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133****1546 已解答
2019-10-25 12:15

缴纳社保的时候账户里面有钱,直接扣除16.32元,缴费金额和缴费明细表金额不一致,怎么做分录啊?

老师解答
答疑老师
答疑老师

您好,您具体是什么情况,可以发图看下吗

2019-10-25 12:17
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133****1546

追问:比如我们需要缴纳13418.23,账户里有余额,自动扣除16.23,我们现金缴纳了13412,怎么做分录啊?

2019-10-25 12:43
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答疑老师

回答:您好,就是银行账户的余额不足,就只扣了16.23,其他余额是现金支付的是吧,那您贷方是银行存款16.23和库存现金13412

2019-10-25 12:45
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133****1546

追问:不是,是社保账户扣了16.23

2019-10-25 12:47
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答疑老师

回答:那您不是另外是库存现金支付了吗

2019-10-25 12:51
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133****1546

追问:是呀,就是怎么做分录?实际现金支付和缴费明细表金额不一样,16.23怎么做分录?

2019-10-25 13:02
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答疑老师

回答:所有现金的和银行的需要一起做,这样两个的合计就是交费明细的金额是吧

2019-10-25 13:05
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133****1546

追问:是社保账户里有16.23,直接扣除了,我们现金、银行都没支出这16.23

2019-10-25 13:13
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答疑老师

回答:哦,社保账户的你们核算是吗

2019-10-25 14:32
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